|
|
Faktúra |
92/2023
|
potraviny
|
67,15 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Dumas plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
91/2023
|
potraviny
|
126,58 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
93/2023
|
ubytovanie a strava - škola v prírode
|
1 680.00 |
s DPH |
02023/5
|
|
09.05.2023 |
REKREA MB. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
87/2023
|
prenájom tlačiarne ZŠ
|
47,71 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Xerox Limited |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
84/2023
|
potraviny
|
242,13 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Lunys, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
86/2023
|
telefón a internet MŠ
|
40,08 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
85/2023
|
telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
88/2023
|
virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
89/2023
|
elektrická energia MŠ
|
1 768,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
90/2023
|
elektrická energia ZŠ
|
1 184,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
80/2023
|
potraviny
|
208,51 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
79/2023
|
potraviny
|
101,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
83/2023
|
plyn
|
1 014,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
82/2023
|
prenájom MŠ
|
26,89 |
s DPH |
|
03892669
|
02.05.2023 |
Lindstrom , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
81/2023
|
prenájom ZŠ
|
16,57 |
s DPH |
|
03892666
|
02.05.2023 |
Lindstrom , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Vúb a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
75/2023
|
potraviny
|
318,22 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
74/2023
|
potraviny
|
116,48 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
78/2023
|
vlajka SR 100*150 vonkajšia
|
41,60 |
s DPH |
02023/4
|
|
20.04.2023 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
5/O2023
|
ubytovanie a strava - škola v prírode
|
1 680.00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
REKREA MB. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2023 |