|
Zmluva |
|
001
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
204/2024
|
prenájom koberce ZŠ
|
19,07 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
210/2024
|
záhradný domček
|
319,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Andrea Sarková - cezinternet.sk |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
209/2024
|
učebnice
|
8,13 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Aitec |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
208/2024
|
poistenie počítačov
|
170,46 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
poistenie počítačov
|
52,97 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
režijné náklady ŠJ
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
Prenájom koberce MŠ
|
30,97 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
203/2024
|
údržba a správa PC
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Peter Majer |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
tonery
|
326,84 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
LevServis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
ZŠ agenda
|
189,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
ACS |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
prenájom tlačiarne
|
51,38 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Xerox Limited |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
Telefón ŠJ
|
2,52 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
Plyn ŠJ
|
134,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
plyn ZŠ/MŠ
|
821,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
pohotovostné služby
|
105,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Fantozzi consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
BOZP
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Ivan Tinák |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
kroje
|
483,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Ivona Suchá, textilná výroba |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
222/2024
|
knihy MŠ
|
225,94 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Panta Thei, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |