|
|
Faktúra |
112/2023
|
potraviny
|
76,28 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
184/2023
|
telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
161/2023
|
učebnice
|
71,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2023 |
Orbis pictures istropol. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
171/2023
|
Donáška stravy
|
2 619.10 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Základná škola s Materskou školou Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
199/2023
|
údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
205,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Miroslav Siruček |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
200/2023
|
plyn
|
1 014.00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
201/2023
|
všeobecný materiál MŠ predškoláci
|
39,46 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Abii Com s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
197/2023
|
systémová podpora URBIS
|
90,24 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
191/2023
|
virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
183/2023
|
Telefón ŠJ
|
3,83 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
182/2023
|
režíjné náklady ŠJ
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Základná škola s Materskou školou Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
177/2023
|
poistenie auta
|
89,53 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Generali Poistovna a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
198/2023
|
prenájom tlačiarne ZŠ
|
55,84 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Xerox Limited |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
192/2023
|
tlačivá ZŠ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
188/2023
|
učebnice
|
174,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
196/2023
|
pohotovostné služby zodpovednej osoby
|
105,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
194/2023
|
kuchynský odpad ŠJ
|
33,60 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Ekotranz s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
195/2023
|
prenájom MŠ
|
26,89 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Lindstrom , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
187/2023
|
údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
10,77 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
LevServis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
186/2023
|
Donáška stravy
|
2 830.70 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Základná škola s Materskou školou Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |