|
|
Faktúra |
36/2024
|
poistenie majetku
|
15,87 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
plyn ZŠ/MŠ
|
821,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
Strava TB
|
2 597,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
210/2023
|
kuchynský odpad ŠJ
|
37,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Ekotranz s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
193/2023
|
prenájom tlačiarne ZŠ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
185/2023
|
papierové utierky, náplne Tork
|
134,40 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
PP-SOT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
189/2023
|
revízia kotlov
|
419,92 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
AMIS Andrej Miškolci |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
190/2023
|
všeobecný materiál MŠ predškoláci
|
134,40 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Abii Com s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202/2023
|
učebnice
|
726,25 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
203/2023
|
režíjné náklady ŠJ
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Základná škola s Materskou školou Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
204/2023
|
ikelp ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
Abiset s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
205/2023
|
virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
206/2023
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
BONI FRUCTI, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
207/2023
|
telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
208/2023
|
Telefón ŠJ
|
2,77 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
209/2023
|
prenájom tlačiarne ZŠ
|
54,58 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Xerox Limited |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
221/2023
|
plyn
|
751,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
186/2023
|
Donáška stravy
|
2 830.70 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Základná škola s Materskou školou Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
220/2023
|
plyn ŠJ
|
159,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
211/2023
|
učebnice
|
138,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |