|
|
Faktúra |
59/2026
|
Strava TB
|
2 705,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
58/2026
|
hudobno edukačné podujatie 5r.
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
eLKá s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
57/2026
|
Prenájom koberce MŠ
|
33,06 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026
|
prenájom koberce ZŠ
|
20,37 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
55/2026
|
Edupage modul
|
79,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
ASC |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
54/2026
|
Prenájom koberce MŠ
|
33,06 |
s DPH |
|
|
22.03.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
53/2026
|
prenájom koberce ZŠ
|
20,37 |
s DPH |
|
|
22.03.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
52/2026
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Boni Fructi, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
51/2026
|
kancelársky papier
|
152,40 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Meggy-T s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
50/2026
|
archivácia dokumentov
|
535,20 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Helena Melišová |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
49/2026
|
misky jedáleň
|
40,01 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Papier Lechman s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026
|
virtuálna knižnica - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Komensky s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
47/2026
|
režijné náklady ŠJ
|
1 363,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
46/2026
|
tlačivá
|
98,24 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
43/2026
|
prenájom koberce ZŠ
|
20,37 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
45/2026
|
prenájom tlačiarne
|
52,62 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Xerox Limited |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
Prenájom koberce MŠ
|
33,06 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
Telefón ŠJ
|
5,58 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026
|
Telefón ZŠ
|
1,67 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
Plyn ŠJ
|
127,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |