|
|
Faktúra |
37/2024
|
poistenie počítačov
|
52,97 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
Telefón ŠJ
|
2,84 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
Plyn ŠJ
|
134,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
plyn ZŠ/MŠ
|
821,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
Odpad ŠJ
|
25,20 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Ekotranz s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
údržba a správa PC
|
480,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2024 |
Peter Majer |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
Prenájom koberce MŠ
|
29,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
prenájom koberce ZŠ
|
17,87 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Boni Fructi, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
Strava TB
|
1 663,90 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
virtuálna knižnica - ZŠ
|
113,04 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Komensky s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
Virtuálna knižnica MŠ
|
9,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Komensky s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
Kontrola teplomerov
|
39,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024
|
voda ZŠ
|
57,94 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
voda budova MŠ
|
26,89 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
Plyn ZŠ
|
821,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
Plyn ŠJ
|
134,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
príslušenstvo k PC
|
11,64 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
LevServis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
plyn Šj - nedoplatok
|
630,74 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |