|
|
Faktúra |
76/2024
|
prenájom tlačiarne
|
61,62 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Xerox Limited |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
servisná práca pc
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
LevServis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
režijné náklady ŠJ
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
Telefón ŠJ
|
2,94 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
Odpad ŠJ
|
23,52 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Ekotranz s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024
|
Plyn ŠJ
|
134,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024
|
plyn ZŠ/MŠ
|
821,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2024
|
Prenájom koberce MŠ
|
29,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
systémová podpora
|
99,72 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
MADE spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
66/2024
|
prenájom koberce ZŠ
|
17,87 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
údržba a správa PC
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Peter Majer |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2024
|
Poistná udalosť
|
99,58 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
64/2024
|
Strava TB
|
2 551,40 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
63/2024
|
Knihy - Čítame pre radosť
|
500,62 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
preškoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
62/2024
|
servisná práca pc
|
24,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Abiset s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024
|
servis hasiacich prístrojov
|
252,48 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Haslex. Lešťan Miroslav |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2024
|
údržba a správa PC
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Peter Majer |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
59/2024
|
náplň do tlačiarne
|
85,01 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
LevServis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
Edupage
|
199,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Asc |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |