|
|
Faktúra |
244/2023
|
spotrebný materiál Krúžky
|
136,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Topico s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
243/2023
|
spotrebný materiál MŠ
|
136,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Topico s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
241/2023
|
nálepky na stenu MŠ
|
57,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
INSPIO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
238/2023
|
BOZP 2023
|
240,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Ivan Tinák |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
239/2023
|
údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
323,88 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
LevServis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
240/2023
|
PC kniha
|
55,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
237/2023
|
virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
234/2023
|
kuchynský odpad ŠJ
|
37,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Ekotranz s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
236/2023
|
Donáška stravy
|
2 461,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Základná škola s Materskou školou Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
235/2023
|
režíjné náklady ŠJ
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Základná škola s Materskou školou Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
233/2023
|
prenájom ZŠ
|
16,57 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Lindstrom , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231/2023
|
prenájom MŠ
|
26,89 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Lindstrom , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
232/2023
|
prenájom ZŠ
|
16,57 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Lindstrom , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230/2023
|
mikroskop
|
517,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
MPT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2023
|
virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
224/2023
|
Telefón ŠJ
|
2,78 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
225/2023
|
prenájom tlačiarne ZŠ
|
59,05 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Xerox Limited |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
223/2023
|
telefón ZŠ
|
20,39 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
227/2023
|
ZŠ Agenda
|
189,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
ASC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
228/2023
|
plyn ŠJ
|
159,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |