|
|
Faktúra |
117/2024
|
voda ZŠ
|
204,07 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
pohotovostné služby
|
105,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Fantozzi consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
Telefón ŠJ
|
3,32 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
prenájom tlačiarne
|
53,29 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Xerox Limited |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
systémová podpora URBIS
|
99,72 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
MADE spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
Plyn ŠJ
|
134,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
plyn ZŠ/MŠ
|
821,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
Strava TB
|
2 451,70 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
údržba a správa PC
|
70,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
Peter Majer |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
Prenájom koberce MŠ
|
29,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
prenájom koberce ZŠ
|
17,87 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
režijné náklady ŠJ
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
poistenie auta
|
126,31 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Generali Poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
poistenie budovy
|
170,46 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
prenájom tlačiarne
|
54,70 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Xerox Limited |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
Telefón ŠJ
|
3,31 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
údržba a správa PC
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2024 |
Peter Majer |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
Plyn ŠJ
|
134,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.07.2024 |