|
|
Faktúra |
137/2024
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
údržba a správa PC
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Peter Majer |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
plyn ZŠ/MŠ
|
821,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
Plyn ŠJ
|
134,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
učebnice
|
428,67 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Aitec |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
papierové útierky
|
114,25 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
PP-SOT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
učebnice
|
41,20 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
Littera |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
učebnice
|
299,95 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
Littera |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
Telefón ŠJ
|
2,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
prenájom tlačiarne
|
32,88 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Xerox Limited |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
plyn ZŠ/MŠ
|
821,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
Plyn ŠJ
|
134,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
údržba a správa PC
|
70,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
Peter Majer |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
tlačivá zš
|
254,89 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
režijné náklady ŠJ 8/24
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
režijné náklady ŠJ 7/24
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
Prenájom koberce MŠ
|
21,94 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
prenájom koberce ZŠ
|
13,58 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
voda ŠJ
|
40,49 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.08.2024 |