|
|
Faktúra |
137/2023
|
virtuálna knižnica
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
údržba a správa PC
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Peter Majer |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2023
|
prenájom tlačiarne ZŠ
|
60,30 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Xerox Limited |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
Plyn ŠJ
|
134,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2023
|
kuchynský odpad ŠJ
|
38,64 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Ekotranz s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
plyn ZŠ/MŠ
|
821,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2023
|
potraviny
|
822,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
učebnice
|
428,67 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Aitec |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2023
|
potraviny
|
371,66 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Lunys, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
učebnice
|
41,20 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
Littera |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2023
|
prenájom ZŠ
|
16,57 |
s DPH |
|
03892666
|
19.06.2023 |
Lindstrom , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
učebnice
|
299,95 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
Littera |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2023
|
kontrola teplomerov ŠJ
|
217,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Slovenská legálna meteorológia n.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
papierové útierky
|
114,25 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
PP-SOT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2023
|
poistenie budou
|
170,46 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
Telefón ŠJ
|
2,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2023
|
poistenie majetku
|
23,58 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2023
|
potraviny
|
92,95 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Inmedia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
prenájom tlačiarne
|
32,88 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Xerox Limited |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |