|
|
Faktúra |
91/2024
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2023
|
prenájom tlačiarne
|
53,05 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Xerox Limited |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
údržba a správa PC
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Peter Majer |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
plyn ZŠ/MŠ
|
821,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
Plyn ŠJ
|
134,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
Strava TB
|
2 849,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
komunálny odpad
|
544,02 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Obec Hronský Beňadik |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
prenájom koberce ZŠ
|
17,87 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
Prenájom koberce MŠ
|
29,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024
|
ročné predplatné bez kriedy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Komensky s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024
|
switch pc
|
39,26 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
LevServis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Boni Fructi, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
pohotovostné služby
|
105,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Fantozzi consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
servisná práca pc
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
LevServis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
prenájom tlačiarne
|
61,62 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Xerox Limited |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
režijné náklady ŠJ
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
Telefón ŠJ
|
2,94 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
Odpad ŠJ
|
23,52 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Ekotranz s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024
|
Plyn ŠJ
|
134,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |