|
Zmluva |
3/26
|
Návrh poistnej zmluvy
|
191,81 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Generali Poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
09.09.2026 |
|
|
Zmluva |
2/26
|
Kúpno-predajná zmluva
|
3 050.00 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
|
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
110/2026
|
plyn ZŠ/MŠ
|
767,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
114/2026
|
výkon zodpovednej osoby
|
61,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
111/2026
|
Plyn ŠJ
|
127,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
112/2026
|
Telefón ZŠ
|
1,54 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
113/2026
|
Telefón ŠJ
|
5,44 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
109/2026
|
Strava TB
|
2 369,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
108/2026
|
prenájom tlačiarne
|
27,44 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
Xerox Limited |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
107/2026
|
Prenájom koberce MŠ
|
33,06 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
106/2026
|
prenájom koberce ZŠ
|
20,37 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
105/2026
|
domáci telefón do kancelárie
|
39,90 |
s DPH |
|
|
20.06.2026 |
Nay a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
104/2026
|
poistenie majetku, ukončenie
|
2,42 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
103/2026
|
poistenie auta
|
160,22 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Generali Poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
102/2026
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Boni Fructi, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
101/2026
|
režijné náklady ŠJ
|
1 363,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
100/2026
|
prenájom tlačiarne
|
59,32 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Xerox Limited |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
99/2026
|
poistenie budovy
|
170,46 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
98/2026
|
Telefón ŠJ
|
5,37 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
97/2026
|
Telefón ZŠ
|
1,54 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |