|
|
Faktúra |
47/2025
|
prenájom koberce ZŠ
|
18,75 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
Prenájom koberce MŠ
|
31,75 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2025
|
režijné náklady
|
1 170,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
plyn ZŠ/MŠ
|
936,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
revízia kotlov
|
128,92 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
AMIS Andrej Miškolci |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
poistenie majetku
|
23,53 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
Plyn ŠJ
|
205,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2025
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Boni Fructi, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
virtuálna knižnica - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Komensky s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
údržba a správa PC
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Peter Majer |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
prenájom tlačiarne
|
64,94 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Xerox Limited |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
Telefón ZŠ
|
20,49 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
61,50 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
Telefón ŠJ
|
3,06 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
prenájom koberce ZŠ
|
19,54 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
Prenájom koberce MŠ
|
31,75 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
Strava TB
|
2 479,30 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
školenie Urbis
|
56,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
MADE spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Boni Fructi, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
režijné náklady ŠJ
|
1 170.00 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |