|
|
Faktúra |
206/2024
|
režijné náklady ŠJ
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
Prenájom koberce MŠ
|
30,97 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
prenájom koberce ZŠ
|
19,07 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
ZŠ agenda
|
189,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
ACS |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
203/2024
|
údržba a správa PC
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Peter Majer |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
Telefón ŠJ
|
2,52 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
plyn ZŠ/MŠ
|
821,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
Plyn ŠJ
|
134,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
prenájom tlačiarne
|
51,38 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Xerox Limited |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
režijné náklady ŠJ
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
Strava TB
|
2 455,90 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
kroje
|
483,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Ivona Suchá, textilná výroba |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
uteráky mš
|
38,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Nomi land |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
spotrebný materiál mš
|
637,81 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Nomi land |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
spotrebný materiál mš
|
39,10 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
elektronix s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Boni Fructi, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
učebnice
|
76,30 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Orbis pictures |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2024
|
toner
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
eScomp |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2024
|
hojdačky
|
290,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Nomi land |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |