|
|
Faktúra |
40/2024
|
Telefón ŠJ
|
2,84 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2023
|
materiál ŠJ
|
46,56 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
RM Gastro JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
207/2023
|
telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
208/2023
|
Telefón ŠJ
|
2,77 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
209/2023
|
prenájom tlačiarne ZŠ
|
54,58 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Xerox Limited |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
210/2023
|
kuchynský odpad ŠJ
|
37,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Ekotranz s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
221/2023
|
plyn
|
751,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
220/2023
|
plyn ŠJ
|
159,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
211/2023
|
učebnice
|
138,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
212/2023
|
prenájom MŠ
|
26,89 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Lindstrom , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
213/2023
|
prenájom ZŠ
|
16,57 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Lindstrom , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
215/2023
|
režíjné náklady ŠJ
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Základná škola s Materskou školou Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
214/2023
|
Donáška stravy
|
3 056.10 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Základná škola s Materskou školou Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
217/2023
|
učebné pomôcky MŠ
|
972,39 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Webstores , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
205/2023
|
virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
218/2023
|
všeobecný materiál MŠ predškoláci
|
366,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Katkyn, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
219/2023
|
údržba a správa počítačových a sieťových zariadení
|
205,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Peter Majer |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
222/2023
|
všeobecný materiál MŠ predškoláci
|
1 107.00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
EUROVOX s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
223/2023
|
telefón ZŠ
|
20,39 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
224/2023
|
Telefón ŠJ
|
2,78 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |