|
|
Faktúra |
121/2025
|
správa PC a zariadení - nová technika
|
700,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
Miroslav Širuček |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
120/2025
|
voda ŠJ
|
47,88 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2025
|
voda ZŠ
|
168,78 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2025
|
Strava TB
|
169,10 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
117/2025
|
prenájom koberce ZŠ
|
14,86 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
Prenájom koberce MŠ
|
24,01 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
115//2025
|
režijné náklady ŠJ
|
1 170,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
prenájom tlačiarne
|
62,08 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Xerox Limited |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
Telefón ŠJ
|
2,69 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
Telefón ZŠ
|
5,19 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
virtuálna knižnica - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Komensky s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
učebnice
|
501,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
preškoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
Plyn ŠJ
|
205,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025
|
plyn ZŠ/MŠ
|
936,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
61,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
systémová podpora URBIS
|
102,51 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
MADE spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
údržba a správa PC
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Peter Majer |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
Strava TB
|
1 838,90 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
Prenájom koberce MŠ
|
31,75 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
prenájom koberce ZŠ
|
19,54 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |