|
Zmluva |
214/2016
|
Zmluva o dielo
|
199 999,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
SimKor s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
144/2023
|
pohotovostné služby zodpovednej osoby
|
105,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Fantozzi consulting s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.08.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Poskytovanie - odber zo zariadenia školského strvovania
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Základná škola s Materskou školou Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
138/2023
|
telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
139/2023
|
telefón a internet MŠ
|
40,08 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
146/2023
|
školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
147/2023
|
maliarske a natieračské práce
|
268,50 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
Ján Vincenc maliar |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
141/2023
|
tlačivá ZŠ
|
85,20 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
142/2023
|
prenájom MŠ
|
26,89 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
Lindstrom , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2023
|
prenájom ZŠ
|
16,57 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
Lindstrom , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
153/2023
|
plyn
|
1 014,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
145/2023
|
systémová podpora URBIS
|
90,24 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
154/2023
|
virtuálna knižnica
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
152/2023
|
prenájom tlačiarne ZŠ
|
28,72 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
Xerox Limited |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
155/2023
|
telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
151/2023
|
telefón a internet MŠ
|
159,12 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
149/2023
|
voda MŠ
|
130,92 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
150/2023
|
voda ZŠ
|
87,11 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
148/2023
|
papierové utierky, náplne Tork
|
119,90 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
PP-SOT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
157/2023
|
nálepky na stenu MŠ
|
108,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
INSPIO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |