|
Zmluva |
2025/19V
|
Zmluva o výpožičke Starej školy
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Obec Hronský Beňadik |
Zš s Mš Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
Zš s Mš Hronský Beňadik |
Mgr. Terezia Budačová |
riaditeľka školy |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2025
|
správa PC a zariadení - nová technika
|
700,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
Miroslav Širuček |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
školenie Urbis
|
75,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
MADE spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
Odpad ŠJ
|
25,20 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Ekotranz s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
plyn ZŠ/MŠ
|
821,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
Plyn ŠJ
|
134,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
poistenie majetku
|
15,87 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
poistenie počítačov
|
52,97 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
prenájom tlačiarne
|
63,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Xerox Limited |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
Telefón ŠJ
|
2,84 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Boni Fructi, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
poistenie majetku
|
23,53 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
vodné
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
Prenájom koberce MŠ
|
29,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
režijné náklady
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
Strava TB
|
1 632,20 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
prenájom koberce ZŠ
|
17,87 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |