|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
Zš s Mš Hronský Beňadik |
Mgr. Terezia Budačová |
riaditeľka školy |
20.11.2024 |
|
|
Zmluva |
2025/19V
|
Zmluva o výpožičke Starej školy
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Obec Hronský Beňadik |
Zš s Mš Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 006 k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
SPP a.s. |
Zš s Mš Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2024
|
switch pc
|
39,26 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
LevServis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2024
|
systémová podpora
|
99,72 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
MADE spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70/2024
|
plyn ZŠ/MŠ
|
821,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
71/2024
|
Plyn ŠJ
|
134,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2024
|
Odpad ŠJ
|
23,52 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Ekotranz s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
74/2024
|
Telefón ŠJ
|
2,94 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
servisná práca pc
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
LevServis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
prenájom tlačiarne
|
61,62 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Xerox Limited |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
režijné náklady ŠJ
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
pohotovostné služby
|
105,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Fantozzi consulting, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Boni Fructi, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2025
|
Strava TB
|
2 353,70 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2024
|
ročné predplatné bez kriedy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Komensky s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
67/2024
|
Prenájom koberce MŠ
|
29,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
prenájom koberce ZŠ
|
17,87 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
Prenájom koberce MŠ
|
29,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Mgr. Terézia Budáčová |
riaditeľka školy |
10.05.2024 |