|
Faktúra |
|
IX./ 2013
|
|
s DPH |
|
|
IX./2013 |
|
|
|
|
október 2013 |
|
|
Objednávka |
IX./2013
|
objednávky
|
|
s DPH |
|
|
podľa objednávky |
|
|
|
|
október 2013 |
|
|
Faktúra |
|
škola
|
|
s DPH |
|
|
VIII./2013 |
|
|
|
|
IX./2013 |
|
|
Objednávka |
|
práce v MŠ
|
|
s DPH |
|
|
VIII./2013 |
|
|
|
|
IX./2013 |
|
|
Faktúra |
172/2025
|
Strava TB
|
2 353,70 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
161/2025
|
údržba a správa PC
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Peter Majer |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
156/2025
|
plyn ZŠ/MŠ
|
936,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
157/2025
|
Plyn ŠJ
|
205,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
158/2025
|
výkon zodpovednej osoby
|
61,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
159/2025
|
Telefón ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
160/2025
|
Telefón ŠJ
|
5,36 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
162/2025
|
systémová podpora URBIS
|
102,51 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
MADE spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
157/2025
|
virtuálna knižnica - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Komensky s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
164/2025
|
prenájom tlačiarne
|
64,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Xerox Limited |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
165/2025
|
Prenájom koberce MŠ
|
31,75 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
166/2025
|
prenájom koberce ZŠ
|
19,54 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
167/2025
|
režijné náklady ŠJ
|
1 170,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
168/2025
|
revízia kotlov
|
742,82 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
AMIS Andrej Miškolci |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
169/2025
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Boni Fructi, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
170/2025
|
revízia komínov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Adam Švec - Kominárstvo |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.11.2025 |