Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Hronský Beňadik Zš s Mš Hronský Beňadik	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	137/2024	Telefón ZŠ	19,99	s DPH			03.09.2024	Telekom	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.10.2024
	Faktúra	136/2024	údržba a správa PC	70,00	s DPH			03.09.2024	Peter Majer	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.10.2024
	Faktúra	134/2024	plyn ZŠ/MŠ	821,00	s DPH			02.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.10.2024
	Faktúra	135/2024	Plyn ŠJ	134,00	s DPH			02.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.10.2024
	Faktúra	133/2024	učebnice	428,67	s DPH			23.08.2024	Aitec	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.09.2024
	Faktúra	130/2024	papierové útierky	114,25	s DPH			23.08.2024	PP-SOT s.r.o.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.09.2024
	Faktúra	132/2024	učebnice	41,20	s DPH			21.08.2024	Littera	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.09.2024
	Faktúra	131/2024	učebnice	299,95	s DPH			21.08.2024	Littera	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.09.2024
	Faktúra	129/2024	Telefón ŠJ	2,00	s DPH			05.08.2024	Telekom	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.09.2024
	Faktúra	128/2024	Telefón ZŠ	19,99	s DPH			05.08.2024	Telekom	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.09.2024
	Faktúra	127/2024	prenájom tlačiarne	32,88	s DPH			05.08.2024	Xerox Limited	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.09.2024
	Faktúra	125/2024	plyn ZŠ/MŠ	821,00	s DPH			01.08.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.09.2024
	Faktúra	126/2024	Plyn ŠJ	134,00	s DPH			01.08.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.09.2024
	Faktúra	124/2024	údržba a správa PC	70,00	s DPH			24.07.2024	Peter Majer	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Mgr. Terézia Budáčová	riaditeľka školy	09.08.2024
	Faktúra	123/2024	tlačivá zš	254,89	s DPH			22.07.2024	Ševt a.s.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Mgr. Terézia Budáčová	riaditeľka školy	09.08.2024
	Faktúra	122/2024	režijné náklady ŠJ 8/24	1 100.00	s DPH			22.07.2024	ZŠ s MŠ Tekovská Breznica	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Mgr. Terézia Budáčová	riaditeľka školy	09.08.2024
	Faktúra	121/2024	režijné náklady ŠJ 7/24	1 100.00	s DPH			18.07.2024	ZŠ s MŠ Tekovská Breznica	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Mgr. Terézia Budáčová	riaditeľka školy	09.08.2024
	Faktúra	120/2024	Prenájom koberce MŠ	21,94	s DPH			18.07.2024	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Mgr. Terézia Budáčová	riaditeľka školy	09.08.2024
	Faktúra	119/2024	prenájom koberce ZŠ	13,58	s DPH			18.07.2024	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Mgr. Terézia Budáčová	riaditeľka školy	09.08.2024
	Faktúra	118/2024	voda ŠJ	40,49	s DPH			15.07.2024	stredoslovenská vodárenská spoločnosť	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Mgr. Terézia Budáčová	riaditeľka školy	09.08.2024

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/976