Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Hronský Beňadik Zš s Mš Hronský Beňadik	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	52/2025	Plyn ŠJ	205,00	s DPH			01.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	05.05.2025
	Faktúra	56/2025	údržba a správa PC	50,00	s DPH			01.04.2025	Peter Majer	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	05.05.2025
	Faktúra	54/2025	Plyn ŠJ	2,34	s DPH			01.04.2025	Telekom	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	05.05.2025
	Faktúra	57/2025	systémová podpora URBIS	102,51	s DPH			01.04.2025	MADE spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	05.05.2025
	Faktúra	55/2025	výkon zodpovednej osoby	61,50	s DPH			01.04.2025	osobnyudaj.sk s.r.o.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	05.05.2025
	Faktúra	49/2025	Strava TB	1 803,60	s DPH			31.03.2025	ZŠ s MŠ Tekovská Breznica	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.04.2025
	Faktúra	48/2025	servis cctv	312,74	s DPH			28.03.2025	ELIS plus, s.r.o.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.04.2025
	Faktúra	47/2025	prenájom koberce ZŠ	18,75	s DPH			27.03.2025	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.04.2025
	Faktúra	46/2025	Prenájom koberce MŠ	31,75	s DPH			27.03.2025	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.04.2025
	Faktúra	45/2025	režijné náklady	1 170,00	s DPH			20.03.2025	ZŠ s MŠ Tekovská Breznica	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.04.2025
	Faktúra	43/2025	školské ovocie		s DPH			10.03.2025	Boni Fructi, spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.04.2025
	Faktúra	42/2025	poistenie majetku	23,53	s DPH			10.03.2025	Komunálna poisťovňa, a.s.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.04.2025
	Faktúra	41/2025	Plyn ŠJ	205,00	s DPH			10.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.04.2025
	Faktúra	40/2025	plyn ZŠ/MŠ	936,00	s DPH			10.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.04.2025
	Faktúra	39/2024	revízia kotlov	128,92	s DPH			10.03.2025	AMIS Andrej Miškolci	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.04.2025
	Faktúra	36/2025	prenájom tlačiarne	64,94	s DPH			04.03.2025	Xerox Limited	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.04.2025
	Faktúra	38/2025	virtuálna knižnica - ZŠ		s DPH			04.03.2025	Komensky s.r.o.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.04.2025
	Faktúra	37/2025	údržba a správa PC	50,00	s DPH			04.03.2025	Peter Majer	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.04.2025
	Faktúra	44/2025	výkon zodpovednej osoby	61,50	s DPH			01.03.2025	osobnyudaj.sk s.r.o.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.04.2025
	Faktúra	34/2025	Telefón ŠJ	3,06	s DPH			01.03.2025	Telekom	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.04.2025

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/976