Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Hronský Beňadik Zš s Mš Hronský Beňadik	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	218/2024	nábytok trieda	1 719.00	s DPH			18.12.2024	ALEX školský nábytok	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.01.2025
	Faktúra	217/2024	údržba a správa PC	70,00	s DPH			17.12.2024	Peter Majer	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.01.2025
	Faktúra	214/2024	kancelársky papier	241,80	s DPH			16.12.2024	Meggy - t s.r.o.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.01.2025
	Faktúra	215/2024	papierové utierky	114,25	s DPH			13.12.2024	PP-SOT s.r.o.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.01.2025
	Faktúra	213/2024	BOZP	300,00	s DPH			12.12.2024	Ivan Tinák	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.01.2025
	Faktúra	212/2024	tonery	326,84	s DPH			12.12.2024	LevServis s.r.o.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.01.2025
	Faktúra	216/2024	školské ovocie		s DPH			12.12.2024	Boni Fructi, spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.01.2025
	Faktúra	209/2024	učebnice	8,13	s DPH			10.12.2024	Aitec	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.01.2025
	Faktúra	211/2024	pohotovostné služby	105,00	s DPH			10.12.2024	Fantozzi consulting, s.r.o.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.01.2025
	Faktúra	210/2024	záhradný domček	319,20	s DPH			10.12.2024	Andrea Sarková - cezinternet.sk	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.01.2025
	Faktúra	208/2024	poistenie počítačov	170,46	s DPH			06.12.2024	Komunálna poisťovňa, a.s.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.01.2025
	Faktúra	207/2024	poistenie počítačov	52,97	s DPH			06.12.2024	Komunálna poisťovňa, a.s.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.01.2025
	Faktúra	206/2024	režijné náklady ŠJ	1 100.00	s DPH			06.12.2024	ZŠ s MŠ Tekovská Breznica	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.01.2025
	Faktúra	205/2024	Prenájom koberce MŠ	30,97	s DPH			05.12.2024	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.01.2025
	Faktúra	204/2024	prenájom koberce ZŠ	19,07	s DPH			05.12.2024	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.01.2025
	Faktúra	202/2024	ZŠ agenda	189,00	s DPH			04.12.2024	ACS	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.01.2025
	Faktúra	203/2024	údržba a správa PC	70,00	s DPH			04.12.2024	Peter Majer	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.01.2025
	Faktúra	199/2024	Telefón ZŠ	19,99	s DPH			03.12.2024	Telekom	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.01.2025
	Faktúra	200/2024	Telefón ŠJ	2,52	s DPH			03.12.2024	Telekom	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.01.2025
	Faktúra	198/2024	Plyn ŠJ	134,00	s DPH			03.12.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.01.2025

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/976