Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Hronský Beňadik Zš s Mš Hronský Beňadik	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	123/2024	tlačivá zš	254,89	s DPH			22.07.2024	Ševt a.s.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Mgr. Terézia Budáčová	riaditeľka školy	09.08.2024
	Faktúra	192/2023	tlačivá ZŠ	210,00	s DPH			09.10.2023	ŠEVT a.s.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Mgr. Terézia Budáčová	riaditeľka školy	10.11.2023
	Faktúra	141/2023	tlačivá ZŠ	85,20	s DPH			20.07.2023	ŠEVT a.s.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Mgr. Terézia Budáčová	riaditeľka školy	09.08.2023
	Faktúra	50/2023	tlačivá ZŠ	85,20	s DPH			14.03.2023	ŠEVT a.s.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Mgr. Terézia Budáčová	riaditeľka školy	11.04.2023
	Faktúra	14/2025	vodné, stočné zš	131,35	s DPH			27.01.2025	stredoslovenská vodárenská spoločnosť	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.02.2025
	Faktúra	117/2024	voda ZŠ	204,07	s DPH			15.07.2024	stredoslovenská vodárenská spoločnosť	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Mgr. Terézia Budáčová	riaditeľka školy	09.08.2024
	Faktúra	23/2024	voda budova MŠ	26,89	s DPH			24.01.2024	stredoslovenská vodárenská spoločnosť	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Mgr. Terézia Budáčová	riaditeľka školy	09.02.2024
	Faktúra	24/2024	voda ZŠ	57,94	s DPH			29.01.2024	stredoslovenská vodárenská spoločnosť	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Mgr. Terézia Budáčová	riaditeľka školy	09.02.2024
	Faktúra	13/2025	vodné, stočné	38,63	s DPH			27.01.2025	stredoslovenská vodárenská spoločnosť	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	27.01.2025
	Faktúra	45/2024	vodné		s DPH			22.02.2024	stredoslovenská vodárenská spoločnosť	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Mgr. Terézia Budáčová	riaditeľka školy	11.03.2024
	Faktúra	118/2024	voda ŠJ	40,49	s DPH			15.07.2024	stredoslovenská vodárenská spoločnosť	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Mgr. Terézia Budáčová	riaditeľka školy	09.08.2024
	Faktúra	140/2023	učebnice	394,10	s DPH			09.09.2024	preškoly.sk s.r.o.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.10.2024
	Faktúra	141/2024	učebnice	128,76	s DPH			09.09.2024	preškoly.sk s.r.o.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.10.2024
	Faktúra	63/2024	Knihy - Čítame pre radosť	500,62	s DPH			22.03.2024	preškoly.sk s.r.o.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Mgr. Terézia Budáčová	riaditeľka školy	10.04.2024
	Faktúra	240/2023	PC kniha	55,50	s DPH			15.12.2023	preskoly.sk s.r.o.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Mgr. Terézia Budáčová	riaditeľka školy	10.01.2024
	Faktúra	242/2023	Vizualizér	253,77	s DPH			20.12.2023	preskoly.sk s.r.o.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Mgr. Terézia Budáčová	riaditeľka školy	10.01.2024
	Faktúra	18/2025	výkon zodpovednej osoby	61,50	s DPH			01.02.2025	osobnyudaj.sk s.r.o.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.03.2025
	Faktúra	44/2025	výkon zodpovednej osoby	61,50	s DPH			01.03.2025	osobnyudaj.sk s.r.o.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.04.2025
	Faktúra	2/2025	výkon zodpovednej osoby	61,50	s DPH			02.01.2025	osobnyudaj.sk s.r.o.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	10.02.2025
	Faktúra	55/2025	výkon zodpovednej osoby	61,50	s DPH			01.04.2025	osobnyudaj.sk s.r.o.	ZŠ s MŠ Hronský Beňadik	Ing. Adriana Meňhartová	riaditeľka školy	05.05.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/869