|
|
Faktúra |
157/2024
|
Strava TB
|
2 597,50 |
s DPH |
30.09.2024 |
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
ušebnice
|
5,40 |
s DPH |
30.09.2024 |
Littera |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
učebnice
|
18,90 |
s DPH |
19.09.2024 |
Littera |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
učebnice
|
7,20 |
s DPH |
19.09.2024 |
Littera |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
knihy MŠ
|
35,79 |
s DPH |
18.09.2024 |
Edupoint, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
revízia kotlov ŠJ
|
184,00 |
s DPH |
18.09.2024 |
AMIS Andrej Miškolci |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
13.09.2024 |
Boni Fructi, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
Prenájom koberce MŠ
|
14,87 |
s DPH |
13.09.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
prenájom koberce ZŠ
|
9,30 |
s DPH |
13.09.2024 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
revízia kotlov
|
419,92 |
s DPH |
13.09.2024 |
AMIS Andrej Miškolci |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
kancelársky materiál MŠ
|
114,36 |
s DPH |
12.09.2024 |
Mira office s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
RVC školenie
|
60,00 |
s DPH |
11.09.2024 |
RVC Nitra |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
režijné náklady ŠJ
|
1 100,00 |
s DPH |
10.09.2024 |
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
program pc školská jedáleň
|
109,00 |
s DPH |
10.09.2024 |
Abiset s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
učebnice
|
22,00 |
s DPH |
10.09.2024 |
Orbis pictures |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
učebnice
|
293,20 |
s DPH |
10.09.2024 |
Orbis pictures |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
učebnice
|
128,76 |
s DPH |
09.09.2024 |
preškoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2023
|
učebnice
|
394,10 |
s DPH |
09.09.2024 |
preškoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
prenájom tlačiarne
|
33,02 |
s DPH |
04.09.2024 |
Xerox Limited |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
Telefón ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
03.09.2024 |
Telekom |
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik |
Ing. Adriana Meňhartová |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |